該公司成立以監(jiān)察部、設(shè)備管理部、工程建設(shè)部、審計部相關(guān)二、三審審核結(jié)算專家組成的專項督查組,集中專業(yè)力量,“緊盯”工程及檢(維)修項目現(xiàn)場簽證管理環(huán)節(jié)“問診”,涉及各事業(yè)部2015年至今的工程、檢(維)修項目現(xiàn)場簽證管理情況。
本次專項督查的重點為制度執(zhí)行、簽證單規(guī)范填寫、權(quán)限審批、及時性、真實性以及廉潔從業(yè)管理等方面。督查組采取查看資料、現(xiàn)場核實和當(dāng)場指導(dǎo)講評等形式,按照公司《工程檢維修項目現(xiàn)場簽證效能監(jiān)察實施方案》,對現(xiàn)場簽證管理7個監(jiān)察重點環(huán)節(jié)、18個監(jiān)控點進(jìn)行督查,共查閱1000多項臺賬資料,抽查核實75個簽證現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)問題135項。
該公司督查組針對實際問題情況,提出7項具體整改要求,就修訂完善相關(guān)制度、強(qiáng)化現(xiàn)場督查、加大現(xiàn)場簽證專業(yè)知識培訓(xùn)力度、強(qiáng)化檢查考核、突出問題整改等作出具體部署,強(qiáng)調(diào)必須打破專業(yè)壁壘、強(qiáng)化部門聯(lián)動、落實責(zé)任分工,進(jìn)一步推進(jìn)公司工程及檢(維)修項目現(xiàn)場簽證規(guī)范管理,堵塞效益流失漏洞,促進(jìn)扭虧脫困。